Logo Tiger programında kullanılan veritabanı tabloları aşağıdadır.
1. XXX olarak üç digit ile gösterilen bölüm firma numarasını belirtir. Örneğin firma kodu 1 ise 001 olarak kodlanmalı Cari kart tablosu LG_001_CLCARD olacaktır.
2. XX olarak iki digit ile gösterilen bölüm dönem numarasını belirtir. Örneğin dönem kodu 20 ise 20 olarak kodlanmalı Faturalar tablosu LG_001_20_INVOICE olacaktır.
LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_ASCOND Alış/Satış koşulları
LG_XXX_TOOLREQ Araç ihtiyacları
LG_XXX_XX_SRVNUMS Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT Aylık hizmet alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_BNTOTFIL Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_BNFICHE Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE Banka hareketleri
LG_XXX_BANKACC Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD Bankalar
LG_XXX_LNGEXCSETS Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_UNITSETF Birim setleri
LG_XXX_UNITSETC Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETL Birimler
LG_XXX_XX_CLTOTFIL Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE Cari hesap hareketleri
LG_XXX_CLINTEL Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_CLCARD Cari hesap kartları
LG_XXX_XX_CLRNUMS Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_EMPGROUP Çalışan grubu
LG_XXX_LABORREQ Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_EMGRPASS Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPLOYEE Çalışanlar
LG_XXX_XX_CSROLL Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_CSCARD Çek/Senet kartları
LG_XXX_DISTTEMP Dağıtım şablonları
LG_XXX_DISTLINE Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_XX_PERDOC Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_FOLDER Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_FIRMDOC Döküman katalog girişi(watermark)
L_LDOCNUM Döküman numaralama şablonları
LG_XXX_ACCCODES Entegrasyon bağlantı kodları
LG_XXX_XX_INVOICE Faturalar
LG_XXX_XX_TRANSAC Firma dönem bilgileri
L_CDBTMP Form boyutları
L_DAILYEXCHANGES Günlük döviz kurları
LG_XXX_XX_STINVTOT Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_SRVCARD Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_DECARDS İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE İş emirleri
LG_XXX_WSATTASG İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WORKSTAT İş istasyonları
LG_XXX_WSGRPF İş istasyonu grupları
LG_XXX_WSCHVAL İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSCHCODE İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSGRPASS İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_PEGGING İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_QCLVAL Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QASGN Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_XX_SLQCASGN Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_QCSLINE Kalite kontrol satırları
LG_XXX_QCSET Kalite kontrol setleri
LG_XXX_STCOMPLN Karma koli satırları
LG_XXX_CRDACREF Kart-Muhasebe kodları
LG_XXX_XX_CSHTOTS Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_KSLINES Kasa işlemleri
LG_XXX_KSCARD Kasalar
L_RPFILTSXXX Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX Kaydedilen rapor tasarımları
LG_XXX_OCCUPATN Kaynak kullanımları (üretim)
L_GOUSERS Kullanıcılar
L_CAPIDEF Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
LG_XXX_LOGREP LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_XX_PRDCOST Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_STINVENS Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_ITEMSUBS Malzeme alternatifleri
LG_XXX_XX_STLINE Malzeme hareketleri
LG_XXX_CHARASGN Malzeme özellik ataması
LG_XXX_XX_SERILOTN Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_INVDEF Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMFACTP Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMWSDEF Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_ITEMS Malzemeler
LG_XXX_ITMCLSAS Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_SELCHVAL Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SUPPASGN Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_ITMBOMAS Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_EMCENTER Masraf malzemeleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_EMFICHE Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE Muhasebe hareketleri
LG_XXX_EMUHACC Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_XX_PRODUCER Müstahsil faturası
L_NET Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
LG_XXX_OPRTREQ Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_OPERTION Operasyonlar
LG_XXX_LNOPASGN Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_OPATTASG Operasyon-Özellik ataması
LG_XXX_PRVOPASG Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_PAYLINES Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS Ödeme planları
LG_XXX_XX_PAYTRANS Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_SPECODES Özel kodlar
LG_XXX_CHARVAL Özellik değerleri
LG_XXX_CHARCODE Özellik kodları
L_POSTCODE Posta kodları
LG_XXX_PRCARDS Promosyon kartları
LG_XXX_COPRDBOM Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_FAREGIST Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_TARGETS Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_SLSCLREL Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN Satış elemanları
LG_XXX_ROUTETRS Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTE Satış yönetim raporları
LG_XXX_XX_SLTRANS Seri/Lot hareketleri
L_SHPAGENT Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES Sevkiyat türleri
LG_XXX_XX_ORFICHE Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_STFICHE Stok fişleri
LG_XXX_LOCATION Stok yerleri
L_CITY Şehirler
L_TRADGRP Ticari işlem grupları
LG_XXX_TRGPAR Trigger parametreleri
L_COUNTRY Ülkeler
LG_XXX_PRODORD Üretim emirleri
LG_XXX_RTNGLINE Üretim rota stırları
LG_XXX_ROUTING Üretim rotaları
LG_XXX_BOMREVSN Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_BOMLINE Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMASTER Ürün reçeteleri
Çok kullanılan tablolar:
CARİ HESAP
KARTI
1. XXX olarak üç digit ile gösterilen bölüm firma numarasını belirtir. Örneğin firma kodu 1 ise 001 olarak kodlanmalı Cari kart tablosu LG_001_CLCARD olacaktır.
2. XX olarak iki digit ile gösterilen bölüm dönem numarasını belirtir. Örneğin dönem kodu 20 ise 20 olarak kodlanmalı Faturalar tablosu LG_001_20_INVOICE olacaktır.
LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_ASCOND Alış/Satış koşulları
LG_XXX_TOOLREQ Araç ihtiyacları
LG_XXX_XX_SRVNUMS Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT Aylık hizmet alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_BNTOTFIL Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_BNFICHE Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE Banka hareketleri
LG_XXX_BANKACC Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD Bankalar
LG_XXX_LNGEXCSETS Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_UNITSETF Birim setleri
LG_XXX_UNITSETC Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETL Birimler
LG_XXX_XX_CLTOTFIL Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE Cari hesap hareketleri
LG_XXX_CLINTEL Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_CLCARD Cari hesap kartları
LG_XXX_XX_CLRNUMS Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_EMPGROUP Çalışan grubu
LG_XXX_LABORREQ Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_EMGRPASS Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPLOYEE Çalışanlar
LG_XXX_XX_CSROLL Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_CSCARD Çek/Senet kartları
LG_XXX_DISTTEMP Dağıtım şablonları
LG_XXX_DISTLINE Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_XX_PERDOC Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_FOLDER Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_FIRMDOC Döküman katalog girişi(watermark)
L_LDOCNUM Döküman numaralama şablonları
LG_XXX_ACCCODES Entegrasyon bağlantı kodları
LG_XXX_XX_INVOICE Faturalar
LG_XXX_XX_TRANSAC Firma dönem bilgileri
L_CDBTMP Form boyutları
L_DAILYEXCHANGES Günlük döviz kurları
LG_XXX_XX_STINVTOT Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_SRVCARD Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_DECARDS İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE İş emirleri
LG_XXX_WSATTASG İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WORKSTAT İş istasyonları
LG_XXX_WSGRPF İş istasyonu grupları
LG_XXX_WSCHVAL İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSCHCODE İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSGRPASS İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_PEGGING İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_QCLVAL Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QASGN Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_XX_SLQCASGN Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_QCSLINE Kalite kontrol satırları
LG_XXX_QCSET Kalite kontrol setleri
LG_XXX_STCOMPLN Karma koli satırları
LG_XXX_CRDACREF Kart-Muhasebe kodları
LG_XXX_XX_CSHTOTS Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_KSLINES Kasa işlemleri
LG_XXX_KSCARD Kasalar
L_RPFILTSXXX Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX Kaydedilen rapor tasarımları
LG_XXX_OCCUPATN Kaynak kullanımları (üretim)
L_GOUSERS Kullanıcılar
L_CAPIDEF Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
LG_XXX_LOGREP LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_XX_PRDCOST Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_STINVENS Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_ITEMSUBS Malzeme alternatifleri
LG_XXX_XX_STLINE Malzeme hareketleri
LG_XXX_CHARASGN Malzeme özellik ataması
LG_XXX_XX_SERILOTN Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_INVDEF Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMFACTP Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMWSDEF Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_ITEMS Malzemeler
LG_XXX_ITMCLSAS Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_SELCHVAL Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SUPPASGN Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_ITMBOMAS Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_EMCENTER Masraf malzemeleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_EMFICHE Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE Muhasebe hareketleri
LG_XXX_EMUHACC Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_XX_PRODUCER Müstahsil faturası
L_NET Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
LG_XXX_OPRTREQ Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_OPERTION Operasyonlar
LG_XXX_LNOPASGN Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_OPATTASG Operasyon-Özellik ataması
LG_XXX_PRVOPASG Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_PAYLINES Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS Ödeme planları
LG_XXX_XX_PAYTRANS Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_SPECODES Özel kodlar
LG_XXX_CHARVAL Özellik değerleri
LG_XXX_CHARCODE Özellik kodları
L_POSTCODE Posta kodları
LG_XXX_PRCARDS Promosyon kartları
LG_XXX_COPRDBOM Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_FAREGIST Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_TARGETS Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_SLSCLREL Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN Satış elemanları
LG_XXX_ROUTETRS Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTE Satış yönetim raporları
LG_XXX_XX_SLTRANS Seri/Lot hareketleri
L_SHPAGENT Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES Sevkiyat türleri
LG_XXX_XX_ORFICHE Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_STFICHE Stok fişleri
LG_XXX_LOCATION Stok yerleri
L_CITY Şehirler
L_TRADGRP Ticari işlem grupları
LG_XXX_TRGPAR Trigger parametreleri
L_COUNTRY Ülkeler
LG_XXX_PRODORD Üretim emirleri
LG_XXX_RTNGLINE Üretim rota stırları
LG_XXX_ROUTING Üretim rotaları
LG_XXX_BOMREVSN Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_BOMLINE Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMASTER Ürün reçeteleri
Çok kullanılan tablolar:
CARİ HESAP
KARTI
CLCARD tablosunda firmanın çalıştığı
alıcı ve satıcı firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları
düzenli olarak izlemek için gerekli olan cari hesap kartları bilgileri
bulunmaktadır. Cari hesap toplamlarına ulaşmak için CLTOTFIL, cari hesap
istihbarat bilgilerine ulaşmak için CLINTEL, cari hesap risk bilgilerine
ulaşmak için CLRNUMS, cari hesap hareketlerine ulaşmak için ise CLFLINE
tabloları okunmalıdır.
Adı
|
İndeks sayısı
|
|||
LG_XXX_CLCARD
|
5
|
|||
İndeksler
|
||||
No
|
Alan
|
Uzunluk
|
Tip
|
Özellik
|
1
|
LOGICALREF
|
4 bytes
|
Auto Increment
|
Modif
|
2
|
CODE
|
17 bytes
|
ZString
|
Modif,AltS
|
3
|
DEFINITION_
|
11 bytes
|
ZString
|
Dup, Modif,AltS
|
LOGICALREF
|
4 bytes
|
Auto Increment
|
Modif
|
|
4
|
ACTIVE
|
2 bytes
|
Integer
|
Dup,Modif
|
CODE
|
17 bytes
|
ZString
|
Modif
|
|
5
|
ACTIVE
|
2 bytes
|
Integer
|
Dup,Modif
|
DEFINITION_
|
51 bytes
|
ZString
|
Dup,Modif
|
|
LOGICALREF
|
4 bytes
|
Auto Increment
|
Modif
|
|
6
|
SITEID
|
4 bytes
|
int
|
|
ORGLOGICREF
|
4 bytes
|
int
|
Orijinal kayıt referansı
|
|
LOGICALREF
|
4 bytes
|
Auto Increment
|
Modif
|
|
7
|
EDINO
|
25 bytes
|
VarChar
|
|
LOGICALREF
|
4 bytes
|
Auto Increment
|
Modif
|
|
LOGICALREF
|
int
|
Fiziksel adres
|
ACTIVE
|
SmallInt
|
0 : Kullanımda
1 : Kullanım dışı
|
CARDTYPE
|
SmallInt
|
Kart tipi (1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)
|
CODE
|
VarChar
|
Cari hesap kodu
|
DEFINITION_
|
VarChar
|
Cari hesap ünvanı
|
SPECODE
|
VarChar
|
Özel kod
|
CYPHCODE
|
VarChar
|
Yetki kodu
|
ADDR1
|
VarChar
|
Adres 1. Satır
|
ADDR2
|
VarChar
|
Adres 2. Satır
|
CITY
|
VarChar
|
Şehir
|
COUNTRY
|
VarChar
|
Ülke
|
POSTCODE
|
VarChar
|
Posta kodu
|
TELNRS1
|
VarChar
|
Telefon numaraları
|
TELNRS2
|
VarChar
|
Telefon numaraları
|
FAXNR
|
VarChar
|
Fax numarası
|
TAXNR
|
VarChar
|
Vergi numarası
|
TAXOFFICE
|
VarChar
|
Vergi dairesi
|
INCHARGE
|
VarChar
|
İlgili
|
DISCRATE
|
Float
|
İndirim yüzdesi
|
EXTENREF
|
int
|
Extra dosya referansı
|
PAYMENTREF
|
int
|
|
EMAILADDR
|
VarChar
|
E-mail adresi
|
WEBADDR
|
VarChar
|
Internet adresi
|
WARNMETHOD
|
SmallInt
|
Ihtar Yöntemi
|
WARNEMAILADDR
|
VarChar
|
Ihtar için e-mail adresi
|
WARNFAXNR
|
VarChar
|
Ihtar için faks no
|
CLANGUAGE
|
SmallInt
|
Yazışma dili
|
VATNR
|
VarChar
|
KDV no
|
BLOCKED
|
SmallInt
|
Bloke olmuş (0:Evet 1:Hayır)
|
BANKBRANCHS1
|
VarChar
|
Banka Şube No 1
|
BANKBRANCHS2
|
VarChar
|
Banka Şube No 2
|
BANKBRANCHS3
|
VarChar
|
Banka Şube No 3
|
BANKBRANCHS4
|
VarChar
|
Banka Şube No 4
|
BANKBRANCHS5
|
VarChar
|
Banka Şube No 5
|
BANKBRANCHS6
|
VarChar
|
Banka Şube No 6
|
BANKBRANCHS7
|
VarChar
|
Banka Şube No 7
|
BANKACCOUNTS1
|
VarChar
|
Banka Hesap No 1
|
BANKACCOUNTS2
|
VarChar
|
Banka Hesap No 2
|
BANKACCOUNTS3
|
VarChar
|
Banka Hesap No 3
|
BANKACCOUNTS4
|
VarChar
|
Banka Hesap No 4
|
BANKACCOUNTS5
|
VarChar
|
Banka Hesap No 5
|
BANKACCOUNTS6
|
VarChar
|
Banka Hesap No 6
|
BANKACCOUNTS7
|
VarChar
|
Banka Hesap No 7
|
DELIVERYMETHOD
|
VarChar
|
Sevkiyat yöntemi
|
DELIVERYFIRM
|
VarChar
|
Taşıyıcı firma
|
CCURRENCY
|
SmallInt
|
Döviz türü
|
TEXTINC
|
SmallInt
|
Detay açıklama var
(1:Evet, 0:Hayır)
|
SITEID
|
int
|
Bölge no
|
ORGLOGICREF
|
int
|
Orjinal kayıt referansı
|
EDINO
|
VarChar
|
Veri aktarım no
|
TRADINGGRP
|
VarChar
|
Ticari işlem grubu
|
CAPIBLOCK_CREATEDBY
|
SmallInt
|
Kaydı Oluşturan Kullanıcının Kodu
|
CAPIBLOCK_CREADEDDATE
|
DateTime
|
Kaydın Oluşturulduğu Tarih
|
CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
|
SmallInt
|
Kaydın Oluşturulduğu Saat
|
CAPIBLOCK_CREATEDMIN
|
SmallInt
|
Kaydın Oluşturulduğu Dakika
|
CAPIBLOCK_CREATEDSEC
|
SmallInt
|
Kaydın Oluşturulduğu Saniye
|
CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
|
SmallInt
|
Kaydı Değiştiren Kullanıcının Kodu
|
CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
|
DateTime
|
Kaydın Değiştirildiği Tarih
|
CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
|
SmallInt
|
Kaydın Değiştirildiği Saat
|
CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
|
SmallInt
|
Kaydın Değiştirildiği Dakika
|
CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
|
SmallInt
|
Kaydın Değiştirildiği Saniye
|
73 yorum:
merhaba, ITEMS tablosunda yer alan markref sütununun nereye referans verdiği hakkında bilginiz var mı ? Teşekkürler.
Merhaba Sedat,
Markref, LG_XXX_MARK - Markaların tanımlandığı tabloya referans veriyor.
Umarım işine yarar, Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkürler. bir sorum daha olacak logo da yer alan TIME_ sütunundaki değeri nasıl elde ettiğimiz hakkında bilginiz var mı ?
cevabınız için teşekkürler. bir sorum daha olacak LOGO veritabanı tablolarında yer alan TIME_ sütununun değerinin nasıl hesaplandığı hakkında bilginiz var mı ?
Aşağıdaki SQL fonksiyonu ile zamanı int şekline çevirebilirsiniz.
Kolay gelsin.
CREATE FUNCTION [dbo].[LG_TIMETOINT](@HH INT,@MM INT,@SS INT)
RETURNS INT
AS
BEGIN
DECLARE @TIME INT
SELECT @TIME = (@HH*65536*256+@MM*65536+@SS*256)
RETURN(@TIME)
END
merhaba serkan bey tiger da bayii adları ve kodlarının oldugu tablo hangisidir?
LG_XXX_CLCARD tablosunda müşteri kartları tutulur. Bayi bilgilerine bu tablodan ulaşabilirsiniz.
serkan bey merhaba,
CLFLINE tablosunda CLFICHE tablosuna referans olan sütunu bulamıyorum. cari hesap hareketlerinde fiş no yu bulmak istiyorum.
Merhaba,
CLFLINE tablosunda fişe ait referans numarası SOURCEFREF kolonunda saklanır.
merhaba;
bir malzemenin adeti hangi tablo/alanda saklanıyor. stvintot içinde onhand var ama sanırım o değil, çünkü aynı stok kartı için birden fazla satır var. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Merhaba Nadir Bey,
STINVTOT tablosunda her bir malzeme için INVENNO = -1 olan kayıtlar bütün ambarların toplamını gösterir. INVENNO'da kayıtlı olan her bir ambar'da bulunan malzeme toplamları bulunur. O yüzden bir malzemenin AmbarSayısı + 1 kaydı vardır.
İyi çalışmalar.
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. MANTIĞINI ANLADIKTAN SONRA KOLAYCA ÇÖZDÜM SAYENİZDE. AŞAĞIYA KODU KOYUYORUM Kİ BELKİ BAŞKASI DA KULLANIR:
AMBAR TOPLAMLARINI VEREN İFADE:
SELECT SUM(ONHAND) FROM dbo.LG_113_01_STINVTOT WHERE INVENNO='-1'
Merhaba.
Cari hesapların borç alacakları hangi tabloda bulabilirim. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba,
Cari Kart Hareketleri için CLFLINE tablosunu kullanabilirsiniz.
Örnek SQL Scripti:
SELECT CASE [LG_999_12_CLFLINE].[SIGN] WHEN 0 THEN 'Borc' WHEN 1 THEN 'Alacak' ELSE 'Ne Oldugu Belirsiz' END as Tur
, CASE LG_999_12_CLFLINE.SIGN WHEN 0 THEN LG_999_12_CLFLINE.AMOUNT ELSE 0 END AS Borc
,CASE LG_999_12_CLFLINE.SIGN WHEN 1 THEN LG_999_12_CLFLINE.AMOUNT ELSE 0 END as Alacak
from [LG_999_12_CLFLINE]
merhaba tekrar;
saatlerdir uğraşıp çözemediğim bir problemim var, belki de kolaydır çözümü lakin bulamadım.
istenilen bir stok kodu için, tanımlı ambarlardan hangisinde kaç adet olduğunu listelemem gerekiyor.
ambar isimlerinin dahi nerede saklandığını tespit edemedim.
X ürünü, A ambarındaki adetleri, B ambarındaki adetleri gibi bir liste alabilsem gayet yeterli olacaktır.
şimdiden teşekkürler.
Merhaba Serkan bey,
database'e mobile sipariş girmek istiyorum, LG_xxx_nn.ORFICHE içinde FICHENO alanı doldurulması tahminim L_LDOCNUM tablo içinden gelmekte. yanlız hangi alani kullanmam gerekiyor ?
ayrıca LDOCNUM alan açıklamlarını yapabirlesiniz, super olur..
teşekkğur
Can YILMAZ
Merhaba Serkan bey,
database'e mobile sipariş girmek istiyorum, LG_xxx_nn.ORFICHE içinde FICHENO alanı doldurulması tahminim L_LDOCNUM tablo içinden gelmekte. yanlız hangi alani kullanmam gerekiyor ?
ayrıca LDOCNUM alan açıklamlarını yapabirlesiniz, super olur..
teşekkğur
Can YILMAZ
Merhaba Serkan bey,
database'e mobile sipariş girmek istiyorum, LG_xxx_nn.ORFICHE içinde FICHENO alanı doldurulması tahminim L_LDOCNUM tablo içinden gelmekte. yanlız hangi alani kullanmam gerekiyor ?
ayrıca LDOCNUM alan açıklamlarını yapabirlesiniz, super olur..
teşekkurler
Can YILMAZ
Merhaba - bir muhasebe fişinin içindeki tüm hareketleri nasıl görebilirim? EMFICHE tablosunda sadece tek satır olarak fiş borç alacak tutarlarını tek satır olarak görüyorum. Benim o fişin içindeki tüm satırları tek tek görmek istiyorum.
Teşekkürler
Tolga Bozkan
Selam Can,
L_LDOCNUM tablosu içinde işinize yarayabilecek alanların tanımları.
[APPMODULE] : Detaylarını bilmiyorum ancak her modül için ayrı bir şablon var
[FIRMID] : FirmaKodu
[DIVISID] : Bölüm (Eğer -1 ise tüm bölümlerde)
[FIRSTNUM] : Başlangıç numarası
[LASTNUM] : Bitiş numarası
[EFFSDATE] : Başlangıç tarihi(Dönem başlangıcı)
[EFFEDATE] : Bitiş tarihi(Dönem bitişi)
[LASTASGND] : Verilecek Son Numara (Burası önemli)
Selam Tolga,
LG_XXX_XX_EMFLINE tablosunda satırları görebilirsin.
İyi çalışmalar.
merhaba,
ticari sistem yonetiminde Onaylama var. bu tarihler hangi tabloda tutuluyor? 10 tane firma var hepsinin modullerinden teker teker onay kaldirmak istemiyorum sql den toplu olarak nasil kaldira bilirim?
tesekkurler
Selam Polo,
http://serkansonmez.blogspot.com/2013/11/logo-tigerunity-onaylama-sorgusu-fis.html üzerinde ilgili SQL tablosu var.
Kolay gelsin.
Cari hesap detayı, tanımlı alanlar menüsünden açılan, hangi tabloda tutulur?
Teşekkürler
merhabalar logo ile yakın zamanda tanışma şerefine nail oldum.
size bişey sormak istiyorum.
bildiğim kadarıyla
LG_033_ITEMS --logoda malzeme ismini tutuyor.
LG_033_04_INVOICE --fatura
LG_033_04_STLINE --irsaliye
benim amacım birimine göre her bir cari için ne kadar mal hareketi olmuş ve ciro nedir bilgisini almak
yani;
CARI BIRIM MIKTAR CIRO
teşekkürler
merhaba
şu örnekteki gibi bir xml yapıp ftp ye atmak istiyorum
takıldığım yerler
1-farklı tablolardaki veriyi aynı xml içinde nasıl çekeriz çünkü stok kodu farklı tabloda miktar farklı tabloda
2-bu xml i harddiskin bir bölümüne (c,d) yada ftp ye örneğin a.xml olarak nasıl kaydettirebilirim.
teşekkürler.
Örnek xml yapısı aşağıdaki gibidir
xml in sitenize yüklenebilmesi için gerekli minumum bilgiler aşağıdaki gibi olmalıdır
XML örneği
<**Urun_adi />
<**Kategori_ismi />
<*Alt_kategori_ismi />
<*Alt_kategori_ID />
<**Marka />
<**Urun_Aciklamasi />
<*Urun_Ozel_Fiyati />
<*Desi />
<*Garanti />
<*Barkod/>
<*Durum />
* - Opsiyonel isteklerdir. Gönderilmesi zorunlu değildir
** - Ürün adı ve kategori ismi, kodsal işaretleri içerebileceğinden bu başlıkların içindeki değerlerin parantezinde gönderilmesi daha sağlıklı olmaktadır.
Ürün açıklaması HTML etiketlerinden arındırılmadan gönderildiğinde yapıyı bozduğu için, her durumda parantezinde gönderilmelidir.
merhaba
Tiger IK 'da bordrolar hangi tabloda tutuluyor ? kesintileri vs buldum da bordroyu bulamadim nedense...
tesekkurler...
Merhaba Umut,
Tiger IK tablolarının listesi http://serkansonmez.blogspot.com.tr/2012/02/logo-bordro-veritaban-tablolar-listesi.html linkinde mevcut. Puantaj tablosu LH_PNTCARD ve LH_PNTLINE üzerinden personel maaş bilgilerine ulaşabilirsin.
Kolay gelsin.
tesekkurler...
bir sorum daha var, Masraf Merkezi kodlari hangi database'de ve bunlari ACCDISTDETLN ile nasil join edebiliriz ?
cok tesekkurler simdiden...
Iyi calismalar,
Serkan Bey Merhabalar,
Çalıştığım firma için geliştirmekte olduğum B2B sisteminde bir web servis ile sepetteki ürünleri LOGO TIGER veri tabanına; ürün bilgilerini, sipariş adetlerini, iskontolu fiyatları, müşteri ve satış temsilcisi bilgilerini SQL ile satış siparişi olarak eklemem gerekmektedir. B2B sisteminden LOGO TIGER a satış siparişi olarak eklendikten sonraki aşamalar LOGO TIGER üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu işlem için hangi tabloları kullanmam gerekmektedir? Bununla ilgili elinizde herhangi bir kaynak/döküman mevcut mudur? Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba Softiga Seo,
Logo Tiger tablo ve fieldlarını https://drive.google.com/file/d/0BylDmwRXU8A7OF83SXhDX0g5ekU/view?usp=sharing linkinden kullanabilirsin. Ancak logo 2.17 versiyonundan sonra direkt veritabanına SQL cümleleriyle daha girişini kaldırdı, Lobject (logo object) nesneleriyle veri yazma okuma ve silme işlemine izin veriyor.Yani sql scripti ile insert yapamayabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
MErhabalar Serkan Bey,
Cari hareketler için CLFLINE tablosunu kullanmamız gerektiğini söylediniz.
Peki bu tabloda bir cari harekete karşılık STLINE tablosundaki satırları nasıl alırız. Eşleşen kolon göremedim.
Örnek 5 id'li cari hareket için STLINE tablosundaki satırları istiyrum mümkün mü bu ?
Merhaba Emre Bey,
CLFLINE -> INVOICE -> STFICHE --> STLINE olarak bağlantı kurulabilir. tüm kayıtlar yerine stline kayıtlarının gelmesi için koşulda null kontrolü eklenebilir.
Örnek scripti inceleyebilirsiniz:
SELECT CASE WHEN LG_109_17_INVOICE.FICHENO IS NULL THEN '-' ELSE LG_109_17_INVOICE.FICHENO END AS FATURANO,
LG_109_17_STLINE.AMOUNT AS MIKTAR,* FROM LG_109_17_CLFLINE WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN LG_109_CLCARD CL WITH(NOLOCK) ON CL.LOGICALREF = LG_109_17_CLFLINE.CLIENTREF
LEFT OUTER JOIN LG_109_17_INVOICE WITH(NOLOCK) ON LG_109_17_INVOICE.LOGICALREF = LG_109_17_CLFLINE.SOURCEFREF
LEFT OUTER JOIN LG_109_17_STFICHE WITH(NOLOCK) ON LG_109_17_INVOICE.LOGICALREF = LG_109_17_STFICHE.INVOICEREF
LEFT OUTER JOIN LG_109_17_STLINE WITH(NOLOCK) ON LG_109_17_STLINE.STFICHEREF = LG_109_17_STFICHE.LOGICALREF
Merhaba Serkan bey;
ilk cari kayıt ederken otomatik olarak gelen cari codu nasıl değiştirebilirim.
s.01.001 olarak geliyor ve devam ediyor.
m.31.001 olarak başlamasını ve devam etmesini istiyorum. Nasıl yapabilirim...
Hi!
Firstly thanks for you blog!
I had been searching for some questions about tables in Tiger system. Your blog helped to me.
Now i have some task to show salesmanager performance , for example how many docs (islem) they had been done. There are columns like: Modul , fis turu , ekleyen , tarih , sayi already given in one view. Now i need to add department for each salesmanager. I dont have so much experience in Tiger system. Dont know a lot of things.
Please if u know script for such report , could u please share it with us.
Thanks for attention
Merhaba,
TigerSys içinde otomatik kayıt numaralama şablonları var. Bu şablonları kullanarak istediğin değerleri verebilirsin. http://www.serkansonmez.com/2018/02/logo-tiger-kayt-numaralama-sablonlarna.html üzerindeki bilgiler işine yarayacaktır.
İyi günler.
Serkan bey merhaba ,logo tiger 3 de daha önceden stok yeri takibi yapılmamış ve hareket görmüş malzemelere stok yeri takibi nasıl yapabilirim .
teşekkürler.
SQL üretim reçetelerini nasıl alabilirim
Merhaba İmran,
Aşağıdaki linkteki sorguyu kullanabilirsin, iyi çalışmalar.
https://www.serkansonmez.com/2020/04/logo-tiger-ticari-sistem-uretim.html
Merhaba,
Sql e ulaşamıyorum.
Malzeme satış fiyatlarından 20 yazan özel kodun karşısındaki birim fiyatı barkod tasarımına eklemem gerek.
Tablonun LG_xxx_PRCLIST den geldiğini öğrendim ancak kolon adı ve koşulla ilgili desteğinizi rica ederim.
Teşekkürler.
Merhaba,
Logo GO3 kullanıyoruz. SQL e ulaşamıyorum. Barkod tasarımı yapmam gerek. Barkodda her malzemenin 20 yazan özel kodunun karşısındaki birim fiyatı getirmem gerek. Satış fiyatlarının LG_XXX_PRCLIST den geldiğini biliyorum ancak kolon adı ve koşul hakkında bir fikrim yok. Yardımlarınızı rica ederim.
İyi çalışmalar.
Merhaba, günlük döviz kurlarını logo flow ekranıma çekmek istiyorum fakat çekemedim.
3 tablo bakıyorum, prclist , currenc.. , L_DAILYEXCHANGES
açılır listem de euro ve dolar olacak, hangisi seçerse o günkü kur oranı gelecek fakat sql de çekemedim. Günlük kur oranlarını
MERHABA STLINE İLE ORFLINE TABLOLARINI ITEMS TABLOSUNA BAĞLAYIP
BELLİ TARİH ARALIĞINDA ÜRETİM VE SATIŞ TOPLAMLARINI ALMAK İSTİYORUM LOGOYLA YENİ TANIŞTIM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ.
Serkan bey merhaba; Tiger3 kullanıcısıyım. Malzeme Ambar Durumunu SQL sorgusu ile öğrenmek için nasıl bir yol izlemeliyim? uzun süredir uğraşıyorum fakat sorgu hatalı çıkıyor. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Mehmet ŞEN
Merhaba Cari hesap karları içinde Logo Connect bölümünde Abone Ek Bilgi ve Mağaza Kartı No bölümlerindeki bilgiyi SQLINFO ile çekmek istiyorum. Tablodaki sütun adları nedir? Yardımcı olursanız çok sevinirim
Merhaba Mehmet Bey,
Aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz, büyük ihtimalle işinize yarar. -1 tüm ambarlar, veya istediğiniz ambarı da koşul olarak ekleyebilirsiniz.
SELECT
M.LOGICALREF,
M.CODE AS 'Stok Kodu',
M.NAME AS 'Stok Adı',
M.SPECODE2 AS Marka,
M.SPECODE3 AS 'Tür',
M.SPECODE4 AS 'Mevsim',
G.ONHAND AS 'Depo Miktarı',
G.AVGVALUE AS 'Birim Fiyat',
G.ONHAND*G.AVGVALUE AS 'Envanter Tutarı',
M.PRODUCERCODE AS UretimKodu,
case when G.ONHAND > 20 then '20+'
else cast(G.ONHAND as varchar(20))
end DepoMiktariStr
--G.INVENNO AS Ambar
FROM
LV_003_01_GNTOTST G
LEFT OUTER JOIN LG_003_ITEMS M ON G.STOCKREF=M.LOGICALREF
WHERE G.INVENNO=-1
Merhaba,
Aşağıdaki sorgu biraz detaylı ama işinize yarayacaktır.
https://www.serkansonmez.com/2020/12/malzeme-baznda-siparis-detaylar-sorgusu.html
Serkan Hocam bir sorum olacak. İşlenmiş herşeyi bitmiş değiştirilemeyen bir satış faturasının birimini KG'den ADET'e çevirmem lazım dünden beri denemediğim yol kalmadı. Bunu nasıl yapabilirim? adetli olan bir kayıtlar sqlde tek tek karşılaştırdım ama bir türlü değişmiyor.
Merhaba Serkan Bey programın girişinde ki firmaları listelemek istiyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba Serkan Bey programın girişindeki firma listesine nasıl ulaşabilirim?
Merhaba,
select NR,NAME from L_CAPIFIRM ile firma listesini çekebilirsiniz.
İyi günler.
Serkan Bey buna bir cevap yokmu :)
Hocam Selamlar,
Logo Go3 üzerinde satış siparişi oluştururken internet satışları için Gönderim Şekli ve Ödeme Şekli soruları mevcut. Bu soruları sipariş üzerinde sağ tıklayıp e-Arşiv Bilgileri alanından gerçekleştiriyoruz fakat veritabanında yer alan karşılığını bulamadık.
Yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler.
Selam Fırat,
LG_XXX_YY_ORFICHE tablosunda
[PAYMENTTYPE]:ödeme Şekli
SHPTYPCOD: taşıma Kodu
alanlarını kontrol edebilir misin?
İyi çalışmalar.
Merhabalar;
2017 sonu itibariyle hiç hareket görmemiş cari hesap kartlarını Cari Hesaplarımdan çıkartmak istiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz?
Teşekkür ederim.
Merhaba,
SELECT * FROM L_CAPIFIRM ile girişteki firmaları listeyelebilirsiniz.
İYi günler.
Merhaba,
SELECT * FROM L_CAPIFIRM ile girişteki firmaları listeyelebilirsiniz.
İYi günler.
Merhaba,
SELECT * FROM L_CAPIFIRM ile girişteki firmaları listeyelebilirsiniz.
İYi günler.
Slm forum hala aktif mi?
Selam,
SELECT * FROM L_CAPIFIRM ile firmaları listeleyebilirsiniz.
İyi çalışmalar
Selamunaleykum Serkan bey ben TIGER2 kullaniyorum sql'de
logo tablolarinda hangi alan IG olarak bilinmeli hic yerine oturdamiyorum yardamci olursaniz sevinerim tesekkurler.
merhabalar serkan bey logo go3 malzeme listesini malzeme adı -kodu-barkodu-satış fiyatı-kdv-birimi şeklinde almak istiyorum nasıl alabilirim
ve cari kart listesinşini-cari kodu-cari adı gibi yardımcı olursanız sevinirim
MErhaba LG_760_01_STINVTOT tablosu neden boş olur. cevap için şimdiden teşekürler
Ve a.s. sorunuzu tam olarak anlayamadım IG açılımı nedir?
Merhaba, normalde o view logonun kullandığı toplamları view'ıdır. 01 dönemi aktif olmayabilir mi?
Cevabını ogrendini mj aceba
Serkan bey merhaba
Malzeme türünü, malzeme açıklamasını ve bu malzemenin reçete açıklamasını toplu değiştirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim, başka yerleri bozar mı
Teşekkürler
Hakan
Üstadım merhabalar,
Logo go3 kullanıcısıyız. sql oluşturmak istiyoruz.
cari kart ünvan tl borç, tl alacak, tl toplam bakiye,
usd borç,usd alacak, usd toplam bakiye . bununla ilgili sql bana yardımcı olur musunuz
Merhaba,
https://www.serkansonmez.com/2020/04/logo-tiger3-cari-hesap-ekstre-sorgusu.html linkindeki sorguda kendi firma ve dönem numaranızı yazarak cari hesap ekstresini alabilirsiniz. Döviz kısmı yok sorgunun içinde, RD veya ID alanlarını ilave ederek döviz alanlarını da aktif hale getirebilirsiniz.
Merhaba Serkan Hocam, Malzeme extresinde hareket tarihinin "Ay" adını Metin olarak yazdırmak istiyorum. (Ocak-Şubat... gibi) nasıl bir yöndem izlemeliyim. Teşekkür ederim.
Merhaba, kdv oranları değiştikten sonra yüzde 18 olan kdv ler otomatik kdv güncelleme ile yapıldı. Ancak malzeme kartlarının muhasebe bağlantısında 600 yüzde 18 satışlarda kaldığı için otomatik muhasebeleştirme ile satış kısmı hala yüzde 18 geliyor. Toplu olarak sql den güncelleyebileceğimiz bir kod var mıdır ? Teşekkürler
Merhaba malzeme kartlarından muhasebe kodunun toplu olarak güncelleyebileceğimiz sql komutu var mıdır ? Teşekkürler...
MERHABA LOGO GO WİNG KULLANICISIYIM.YENİ BİR STOK KARTI (STOK AÇIKLAMASI) EKLEDİĞİMİZDE 51 KAREKTERE KADAR İZİN VERİYOR BUNU DAHA UZUN YAZMANIN BİR YOLU VAR MI.SQL DEN VARCHAR (MAXX) SEÇSEM DAHA UZUN YAZMAK MÜMKÜN OLUR MU ?
Yorum Gönder